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Para faturamento de venda no Hiper Gestão, seguis os passos abaixo:

  • Acesse o menu Vendas, e clique em Faturamento.
    • A página de faturamento será exibida.

 

  • Na tela de faturamento, pode digitar o código, ou parte do nome do produto em questão.
    • Resultado da filtragem será listada abaixo.
  • Clique ou escolha o produto referente.

 

  • Ao selecionar o produto, será requisitado a quantidade, e valor unitário.
    • Valor unitário pode ser fixado, ou alterável no momento da venda.
  • Tecle Enter, ou clique em Lançar, para encerrar o lançamento do item em questão.

 

  • Após lançado, o produto será exibido a direita, junto com seu total.
  • Repita o processo caso haja outros produtos.

 

  • Após lançar os produtos em questão, defina o cliente clickando no link ‘nenhum’. Se um cliente já estiver definido, seu nome será exibido qui.
  • Após, clique em Finalizar Venda.

 

  • Ao clickar em Finalizar Venda, o meio de pagamento deverá ser informado.
    • Mais de um meio de pagamento pode ser informado, até saldar o valor total.

 

  • Ao saldar o valor total , o botão ‘Concluir e emitir nota fiscal’ será liberada.
  • Clique em ‘Concluir e emitir nota fiscal’

 

 

  • Ao clickar em concluir, a tela acima será exibida.
  • Confirme as informações das abas, caso seja necessário.
  • Se OK, clique em ‘Gerar nota fiscal’.

 

  • Ao clickar em Gerar Nota Fiscal, a tela acima será exibida.
  • Em caso de lentidão, consultar disponibilidade dos servidores da SEFAZ.

 

  • Caso não haja nenhum erro na nota fiscal, a tela acima será exibida.
  • Baixe a nota para impressão, ou clique ‘Enviar por email’, para efetuar o envio ao seu cliente.

 

  • Informe o email do cliente a direita.
    • Se cliente já possuir email cadastrado, este será exibido aqui.
  • Clique em ‘quero enviar mais cópias’, para inserir outro endereço de email em CC.
  • Clique em ‘Confirmar’.